为规范运营立标助企业有序发展厦门空管站发展公司完成内控制度建设并发布实施

2024-11-15 13:46:21 admin

2023年6月19日，为规厦门空管站发展公司举行内控制度汇编及手册发布会。范运发展发布当各科室负责人从公司领导手中接过厚厚的营立有序内控制度汇编及手册时，大家虽神情严肃，标助但却如释重负，企业因为，厦门从此以后，空管控制围绕发展公司的站发展经济行为要怎么做怎么走都将有规可循，有章可依。司完设并实施手册的成内发布解决了长期以来发展公司没有一套完整且符合自身特色的内控规章制度。

2021年2月，度建根据空管站内控委工作安排，为规发展公司按计划启动内控制度建设，范运发展发布时值空管局加快推进所属企业改革三年行动的营立有序第2个年头。为确保务期必成、标助取得实效，在三年行动收官年（2022年）前，空管所属企业陆续完成健全组织机构、规范决策制度、梳理议事规则、建立监管机制、签订业绩责任书、推行契约化考核管理及党建工作责任制考核、制订企务公开方案等任务要求，发展公司躬身例行、积极行动，并借此契机顺势而为，在内控制度编撰过程中与时俱进，坚持以系统内各项管理要求为指引，立足系属国有、小微、保障型企业的事实，针对各类检查所披露的管理缺陷或不足及整改要求，结合自身特点及管理特色，本着“精简、实用、便于操作”的原则，向着最大限度降低“人为错误、管理层越权、串通舞弊”等问题发生的目标出发，通过分析资金流动的方向及特点，先后开展3次较大幅度的制度修正纠偏工作，并商请专业咨询机构跟进把关，确保制度设计从预算管理起至财务报告止，每个环节均具备基本的合规合理及闭环和经济性，让每个参与者能明白经手事务的责任、流程和标准，并能识别和防范风险点，做到满足公司运营需求、符合上级管理要求、尽享国家法规红利，建立起改善内部控制环境、主动评估运营风险、因应制订控制措施、重视有效信息沟通、自觉接受监督、及时完善控制措施等内控运行机制。2023年5月，发展公司内控制度汇编及手册按要求报经空管站核准并上报华东空管局备案。

发展公司举行内控制度汇编及手册发布会，标志着发展公司内控制度建设站在新的起点上，后续为提高制度的适配度，更好地助推企业合规运营、有序发展，发展公司将不断丰富和完善内控制度建设，并将要求更多的部门和人员参与内控制度建设，确保制度全方位覆盖业务全过程，更好地保护公司财务安全、资产安全及廉政安全。

厦门空管站柳聪灵